泰安市泰山古建艺术博物馆财政制度执行情况

           泰安市泰山古建艺术博物馆开馆以来，根据单位会计法律法规，制定了符合自身情况的财务制度。为了认真执行单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。保障单位各项工作的正常运转。特对财务制度的执行情况进行检查。检查情况如下：

1、财务会计能依法行使会计的监督职能，无发现违规处理的不真实、不合法、不完整的原始凭证。

2、会计核算方法准确、真实、会计科目规范。

3、不存在资产不实、负债不实的问题，也不存在认为调节收支的问题。

4、年度财务决算报表合并范围、方法、内容和报表编制质量符合规定，不存在编造虚假报表等问题。

5、工资核算真实有效。

6、不存在严重损失和重大资产流失问题。

7、不存在对未决诉讼、对外担保、应收票据贴现等或有事项未进行相应资产、负债的预计并及时入账的问题。

8、不存在应计入当年的费用未予结转或跨年结转的问题。

9、单位对外签订重大经济合同符合国家有关法律、法规及本单位的财务制度。

10、无公款私存、私设“账外账”、“小金库”等问题。

11、不存在违规外拆借资金、对外担保、出借账户等问题、

12、大额设备、物资采购全部采用公开招标采购，都签订了合同。

13、无违规发放工资、奖金、补贴等情况。

14、无以权谋私侵害国家利益、造成国有资产流失的问题。

15、没有违规集资的行为。

16、费用列销、资金支出审批手续齐全。

 

 

 

泰安市泰山古建艺术博物馆

2020年7月20日